我公司受中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司委托，配合其共同開展“電建地產(chǎn)華西區(qū)域原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任及股份公司授權(quán)虧損項(xiàng)目”的專項(xiàng)審計(jì)工作。審計(jì)范圍包括華西區(qū)域總部及下轄項(xiàng)目公司，審計(jì)期間為2021年1月至2023年12月。
審計(jì)內(nèi)容主要包括對華西區(qū)域戰(zhàn)略制定與執(zhí)行、內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行情況、“三重一大”事項(xiàng)決策和執(zhí)行情況、經(jīng)營業(yè)績考核及財(cái)務(wù)情況、招標(biāo)采購管理情況、領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬、風(fēng)險(xiǎn)抵押金及職務(wù)消費(fèi)情況、財(cái)務(wù)、資金管理及預(yù)算執(zhí)行情況、股份公司授權(quán)虧損項(xiàng)目虧損原因等開展審計(jì)，并對經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示、對完善內(nèi)部控制及經(jīng)營管理提出建議、根據(jù)審計(jì)過程中的實(shí)際情況做延伸審計(jì)等。
我公司接到審計(jì)任務(wù)后，了解審計(jì)需求及審計(jì)時(shí)限，并就審計(jì)的具體流程及審計(jì)的重點(diǎn)及難點(diǎn)與委托單位進(jìn)行了溝通，制定審計(jì)實(shí)施方案，配備審計(jì)人員。為保障審計(jì)的順利進(jìn)行，審計(jì)地點(diǎn)為現(xiàn)場審計(jì)，審計(jì)時(shí)間為2024.9月至10月中旬，共計(jì)45個(gè)日歷天。
