9月4～7日，我公司對京能集團(tuán)黑龍江京慶風(fēng)力發(fā)電有限公司組織建設(shè)的大慶風(fēng)電項目在沈陽進(jìn)行了第2次現(xiàn)場審計。
京能集團(tuán)大慶風(fēng)電項目分為大慶京能風(fēng)電平價上網(wǎng)項目和大慶京能平價示范上網(wǎng)項目等兩個項目，位于大慶市大同區(qū)雙榆樹鄉(xiāng)，平價項目和平價示范項目總裝機(jī)容量均為50MW，由10臺4000kW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和2臺5000kW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組組成，共用1座220kV升壓站，核準(zhǔn)批復(fù)總投資6億多元。“平價項目”2022年5月1日開工，2023年1月10日并網(wǎng)發(fā)電，2023年3月12日完工驗收；“平價示范項目”2022年7月15日開工，2023年3月12日完工驗收，正在與有關(guān)方面協(xié)調(diào)并網(wǎng)發(fā)電事宜。
由于疫情原因，以前的跟蹤審計工作共進(jìn)行了1次現(xiàn)場審計和多次非現(xiàn)場審計，首次現(xiàn)場審計時間為2022年8月，審計組已出具現(xiàn)場審計報告；非現(xiàn)場審計的主要工作方式是，通過電話和視頻了解項目進(jìn)展情況，通過電子郵件查看施工月報、現(xiàn)場施工音像資料、監(jiān)理例會紀(jì)要、監(jiān)理周報和月報、監(jiān)理通知、工程變更洽商文件、工程竣工驗收文件資料、財務(wù)管理和會計憑證資料等。我公司審計組共發(fā)出審計聯(lián)系單14份，發(fā)現(xiàn)問題18個；平價示范項目共發(fā)出審計聯(lián)系單12份，發(fā)現(xiàn)問題12個。
本次現(xiàn)場審計的工作分為兩個方面：一是檢查前期審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，二是對本項目后期建設(shè)管理情況進(jìn)行審計。經(jīng)過4天的緊張工作，審計組共發(fā)現(xiàn)6個方面的問題。現(xiàn)場審計工作結(jié)束時，審計組召開審計離場會，就發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險向建設(shè)單位進(jìn)行了溝通和通報，要求建設(shè)單位加快工程結(jié)算的編制和報審工作。北京清潔能源電力公司東北分公司的主管副總及各部門負(fù)責(zé)人參加了會議，正在沈陽檢查工作的京能集團(tuán)審計部和審計中心的領(lǐng)導(dǎo)也一同參加了審計離場會。審計部和審計中心的領(lǐng)導(dǎo)對審計組的工作予以充分的肯定，要求審計組對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理并持續(xù)跟蹤建設(shè)單位對問題的整改情況。
